План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
Дата принятия
12 мая 2023
П лан ф инансово-хозяйственной деятельности н а 2023 г. и п лановы й период 2024 и 2025 годов Коды от “ 12" мая 2023 г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕТСКИЙ САД № 1 "БЕЛОСНЕЖКА" Дата 12.05.2023 но Сводному реестру 60314440 000 глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП Единица измерения: тыс. руб. поО КЕИ 603U9073 6146003947 614X01001 383 Раздел 1. П оступления и в ы п л аты Сумма Наименование показателя 1 Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Аналитический код Код субсидии Отраслевой код КВФО КОСТУ Аналитическая группа КФСР КЦСР на 2023 г на 2024 г на 2025 г текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О статок средств на начало текущего финансового года 0001 X X X X X X X X X 4,09 0,00 0,00 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X Д оходы , всего: 1000 в том числе: доходы от собственности, всего за пределами планового периода 15 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 000 0000 0000000000 5 968,34 6 009,90 5 575,00 0,00 1100 120 0000000000 0000000000000 0000 0 000 120 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 1100 120 0000000000 0000000000000 0000000000000 000000000000 0000 0 000 120 0000 0000000000 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 130 0000 0000000000 5 518,74 5 568,90 5 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе: Доходы о т собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: 1200 130 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 прочие поступления 1230 130 доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: Доходы о т штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 130 0000 0000000000 5 518,74 5 568,90 5 134,00 0,00 0000000000000 0000 0 000 140 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000000 0000 1300 140 0000000000 1300 140 0000000000 0 000 140 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 1400 150 0000000000 0000000000000 0000 0 000 150 0000 0000000000 449,60 441,00 441,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 5 000 150 0000 0000000000 целевые субсидии 1410 150 субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 прочие поступления 1430 150 0000000000 0000000000000 000000000000 0000000000000 0000 0 000 150 0000 0000000000 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,00 441,00 441,00 0,00 прочие доходы, всего в том числе: 1500 доходы от операций с активами, всего в том числе: 1900 прочие поступления, всего 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1980 X 0000000000 0000000000000 0000 1981 510 0000000000 0000000000000 0000 0 000 510 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000000000000 000000000000 0000 0 000 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 000000000000 0000000000000 0000 0 000 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000000 000000000000 0000000000000 0000 000 0 000 510 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Поступление финансовых активов, всего Поступления от доходов, всего Доходы от операций с активами, всего 1000 000 1900 000 0000000000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 ( 1.00 2000 X 0000000000 0000 0 000 0000 0000000000 5 972,43 60 0 9 ,9 0 5 575,00 0,00 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 оо ооооооооооо Расходы , всего в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 X 0000000000 4 492,59 4 656,30 4 779,00 0,00 в том числе: оплата труда 2110 111 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 ООООООбООО 3 451,49 3 576,30 3 670,50 0,00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 0000000000 00000000(ХЮ00 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 1 041,10 1 080,00 1 108,50 0,00 в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 0,00 0,00 0,00 0,00 на иные выплаты работникам 2142 119 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 1 041,10 1 080,00 1 108,50 0.(Х) 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров социальные и иные выплаты населению, всею в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных обязательств Социальные выплаты ф аж данам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2170 134 2180 139 2181 139 2200 2210 2211 2210 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 5 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 320 0000000000 0000000000000 0000000000000 000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 300 320 321 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0000000000 на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление ф антов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2240 360 0000000000 0000000000000 0000 2300 850 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 13,40 0,00 0,00 0,00 из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 13,40 0,00 0,00 0,00 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления ор|'анизациям и физическим лицам, всего 2330 853 0000000000 0000000000000 0000 2400 X 0000000000 0000000000000 0000 из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения 2410 613 0,00 0,00 0,00 0,00 гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00 0,00 0,00 0,00 624 0,00 0,00 0,00 0,00 гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений) 2430 0000000000000 0000 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 0000000000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 взносы в международные организации 2450 862 0000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 оооооаю ооооо платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2460 863 0000000000 0000000000000 0000 2500 X 0000000000 0000000000000 0000 831 0000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 1 466,44 1 353,60 796,00 0,00 241 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 243 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 1 163,80 1 203,20 645,60 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000000 2520 2600 2610 2630 X 2640 244 2650 246 к закупку энергетических ресурсов 2660 247 0000000000 0000000000000 0000 0 223 0000 0000000000 302,64 150,40 150,40 0,00 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2670 400 0000000000 0000000000(ХХ) 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2671 406 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000000000 0000 0 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями специальные расходы 2672 407 2800 880 3000 100 •' 0(ХХХХХХХХХХХ) В ы п л а ты , ум еньш аю щ ие доход, всего 0000000000 0000 0 000 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 0000000000 00000000000<Х) 0000 0 000 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 налог на добавленную стоимость 3020 0000000000 00000000000<Х) 0000 0 000 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 000000000<ХХХ) 0000 0 000 000 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 0000000<ХХХХЮ 0000 0 000 610 0000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 прочие налоги, уменьшающие доход П рочие вы п л а ты , всего из них: возврат в бюджет средств субсидии 3030 4000 4010 X 610 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма № п/п Наименование показателя 2 1 Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации 3 4 4.1 26000 X 1.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 26100 1.2 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3 По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 на 2023 г (текущий финансовый год) 5 на 2024 г (первый год планового периода) 6 на 2025 г (второй год планового периода) за пределами планового периода 7 8 1 466 440,00 1 353 600,00 796 000,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26200 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26300 X 1 377 768,00 0,00 0,00 0,00 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26311 X 1 377 768,00 0,00 0,00 0,00 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26312 X 0,00 0,00 0,00 0,00 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 X 88 672,00 1 353 600,00 796 000,00 0,00 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 X 49 472,00 912 600,00 355 000,00 0,00 1.4.1.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 49 472,00 912 600,00 355 000,00 0,00 1.4.1.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2 За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 За счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 X 0,00 0,00 0,00 0,00 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 30 600,00 441 000,00 441 000,00 0,00 1.4.4 1.4.4.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 0,00 410 400,00 410 400,00 0,00 1.4.4.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 30 600,00 30 600,00 30 600,00 0,00 1.4.5 За счет субсидий, предоставляемых на иные цели 26420 X 8 600,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 8 600,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5.1.1 За счет субсидий, предоставляемых на иные цели 26421.1 0000000000 8 600,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 1.5.1 1.6 1.6.1 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки В том числе по году начала закупки Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки В том числе по году начала закупки Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Исполнитель 12 мая 2023 г. 26500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26510 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 26610 X 0,00 0,00 0,00 0,00
